شهادة ضريبة الاستقطاع في السعودية هي مستند أساسي يثبت التزام منشأتك بالأنظمة الضريبية في السعودية، ويحميك من الغرامات والمخالفات.
شهادة ضريبة الاستقطاع هي وثيقة رسمية تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، تؤكد التزام المنشأة بسداد جميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الاستقطاع عن المدفوعات التي تقوم بها لغير المقيمين.
تُعد هذه الشهادة بمثابة إثبات قانوني على أن الشركة ملتزمة بالأنظمة الضريبية، وتُستخدم عادة عند التعاقد مع جهات حكومية أو شركات كبرى.
ما المقصود بضريبة الاستقطاع؟
ضريبة الاستقطاع هي ضريبة يتم خصمها عند دفع مبالغ مالية لغير المقيمين داخل المملكة، وتشمل على سبيل المثال:
-
أرباح الشركات الأجنبية المتعاملة مع جهات سعودية.
-
العوائد المالية مثل الإيجارات أو الفوائد أو الخدمات الفنية المقدمة.
-
أي مدفوعات أخرى تندرج تحت أنشطة خاضعة لهذه الضريبة.
يتم استقطاع نسبة محددة من إجمالي المبلغ المستحق، ثم توريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أهمية شهادة ضريبة الاستقطاع
الحصول على شهادة ضريبة الاستقطاع ليس مجرد إجراء إداري، بل له فوائد متعددة، منها:
-
إثبات الالتزام: تأكيد أن المنشأة ملتزمة بسداد كافة الضرائب المستحقة.
-
متطلب أساسي للتعاقدات: كثير من الجهات الحكومية والخاصة تشترط وجود هذه الشهادة قبل إبرام العقود.
-
حماية من الغرامات: الشهادة تحميك من أي غرامات ناتجة عن عدم الامتثال الضريبي.
-
تعزيز الثقة: تُظهر شركتك كشركة ملتزمة وذات مصداقية أمام الشركاء والعملاء.
ضريبة الاستقطاع السعودية وأهميتها للشركات
تُعد ضريبة الاستقطاع السعودية من أبرز أنواع الضرائب التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المدفوعات الموجهة لغير المقيمين داخل المملكة. وتهدف هذه الضريبة إلى ضمان التزام الشركات والمؤسسات بسداد نسب محددة من المبالغ المستحقة للأطراف الأجنبية مقابل خدمات أو أرباح أو عوائد مالية. إدراك الشركات لهذه الضريبة والتعامل معها بجدية يساهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتفادي الغرامات، إضافة إلى أنه يعكس احترافية المنشأة أمام الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين. لذلك، فإن الالتزام بضريبة الاستقطاع السعودية والحصول على الشهادة الخاصة بها يعد خطوة جوهرية لأي منشأة ترغب في توسيع أعمالها داخل السوق السعودي أو الدخول في تعاقدات كبرى.
من يحتاج إلى شهادة ضريبة الاستقطاع؟
-
الشركات التي تتعامل مع شركات أو أفراد غير مقيمين في السعودية.
-
المقاولون والموردون الذين يسددون مبالغ مالية مقابل خدمات من خارج المملكة.
-
أي منشأة ترغب في الدخول في عقود حكومية أو عقود كبيرة مع شركات كبرى.
خطوات الحصول على شهادة ضريبة الاستقطاع
1. تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية
-
ادخل إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
-
قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الضريبي الخاص بالمنشأة.
2. تقديم طلب إصدار الشهادة
-
انتقل إلى قسم خدمات الزكاة والضرائب.
-
اختر “شهادة ضريبة الاستقطاع”.
-
املأ نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة.
3. إرفاق المستندات المطلوبة
عادة ما تشمل:
-
السجل التجاري.
-
القوائم المالية المدققة.
-
ما يثبت سداد الضريبة عن الفترات السابقة.
4. مراجعة الطلب
-
تقوم الهيئة بمراجعة البيانات والمستندات.
-
في حال وجود ملاحظات، يتم إشعار الشركة لتعديلها.
5. إصدار الشهادة
-
بعد الموافقة، يتم إصدار الشهادة إلكترونيًا.
-
يمكن تحميلها وطباعتها مباشرة من البوابة الإلكترونية.
مدة صلاحية شهادة ضريبة الاستقطاع
-
تصدر الشهادة عادة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار.
-
يجب تجديدها بشكل دوري لتجنب وقف التعاملات مع الجهات الحكومية أو الخاصة.
دور شركة كشوف في تسهيل الحصول على شهادة ضريبة الاستقطاع
رغم أن خطوات إصدار شهادة ضريبة الاستقطاع تبدو واضحة، إلا أن الكثير من الشركات قد تواجه صعوبات أثناء التطبيق مثل:
-
إدخال بيانات غير دقيقة.
-
نسيان إرفاق مستندات أساسية.
-
التأخير في الاستجابة لملاحظات الهيئة.
هنا يظهر دور شركة كشوف التي لا تكتفي بشرح الخطوات، بل ترافقك في كل مرحلة لضمان إنجاز العملية بشكل صحيح وسريع.
فريق كشوف يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يساعدك على:
-
تجهيز المستندات المطلوبة بشكل كامل.
-
مراجعة القوائم المالية والتأكد من مطابقتها للمعايير.
-
متابعة الطلب مع الهيئة حتى صدور الشهادة.
-
تذكيرك بمواعيد التجديد قبل انتهاء الصلاحية لتجنب أي توقف في أعمالك.
وبذلك، تختصر على شركتك الكثير من الوقت والجهد، وتحصل على شهادة ضريبة الاستقطاع بسهولة وبدون تعقيدات، مما يضمن استمرار تعاملك مع الجهات الحكومية والخاصة دون أي عوائق.
تواصل مع كشوف الآن واحصل على دعم كامل في استخراج شهادة ضريبة الاستقطاع بكل سهولة وسرعة، ودع خبراءنا يوفرون عليك الوقت والجهد.
العقوبات عند عدم الحصول على شهادة ضريبة الاستقطاع
في حال لم تلتزم المنشأة باستخراج الشهادة أو لم تقدم إقرارات ضريبة الاستقطاع، قد تواجه:
-
غرامات مالية قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
-
تعليق بعض المعاملات الحكومية أو إيقاف إصدار التأشيرات والتجديدات.
-
صعوبة التعاقد مع الشركات الكبرى التي تشترط الشهادة.
الفرق بين شهادة ضريبة الاستقطاع وبقية الشهادات الضريبية
-
شهادة ضريبة القيمة المضافة (VAT): تثبت تسجيل الشركة في نظام الضريبة على المبيعات والخدمات.
-
شهادة الزكاة والدخل: تؤكد التزام الشركة بسداد الزكاة وضريبة الدخل.
-
شهادة ضريبة الاستقطاع: تختص فقط بالمدفوعات إلى غير المقيمين.
نصائح للحصول على شهادة ضريبة الاستقطاع بسهولة
-
التأكد من تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام.
-
استخدام برنامج محاسبي معتمد يسهل عملية حساب الضريبة.
-
الاحتفاظ بجميع العقود والفواتير لتقديمها عند الحاجة.
-
طلب استشارة محاسبية من جهات متخصصة مثل كشوف لضمان الامتثال الكامل.
دور كشوف في خدمة شهادة ضريبة الاستقطاع
تقدم كشوف خدمات متكاملة لمساعدة الشركات على:
-
إعداد وتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع.
-
مراجعة جميع المدفوعات للتأكد من احتساب الضريبة بشكل صحيح.
-
متابعة طلب إصدار الشهادة مع الهيئة حتى استلامها.
-
تقديم استشارات مالية لتفادي أي مخالفات أو غرامات مستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول شهادة ضريبة الاستقطاع
1. هل شهادة ضريبة الاستقطاع إلزامية لجميع الشركات؟
لا، هي إلزامية فقط للشركات التي لديها تعاملات مع غير المقيمين داخل المملكة.
2. كم مدة صلاحية شهادة ضريبة الاستقطاع؟
عادة سنة واحدة، ويجب تجديدها عند انتهائها.
3. كيف يمكنني تجديد الشهادة؟
عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، بنفس خطوات إصدار الشهادة لأول مرة.
4. هل هناك رسوم للحصول على الشهادة؟
لا توجد رسوم، ولكن يجب تسديد جميع الالتزامات الضريبية أولًا.
5. ماذا يحدث إذا لم أحصل على الشهادة؟
قد تتعرض لغرامات مالية أو رفض التعاقدات الحكومية والخاصة.
6. هل يمكن لشركة محاسبة مثل كشوف أن تتولى الأمر بالكامل؟
نعم، كشوف تقدم خدمة استخراج الشهادة ومتابعة الإجراءات بالنيابة عنك.
سواء كنت تسعى للتعاقد مع جهات حكومية أو شركات خاصة، فإن هذه الشهادة تعد جواز مرور يثبت مصداقيتك.
ولأن الإجراءات قد تكون معقدة، يمكنك الاعتماد على كشوف كشريك استراتيجي يساعدك في إدارة التزاماتك الضريبية والحصول على الشهادة بسهولة وسرعة. اتصل بنا الآن عبر 966540759161