استخراج شهادة الزكاة والدخل مع كشوف فى المملكة العربية السعودية لم يعد معقدًا، تعرف على خطوات الحصول عليها، أهميتها للشركات والأفراد، وكيف تساعدك كشوف في إنجازها بسهولة واحترافية.
شهادة الزكاة والدخل هي وثيقة رسمية تُصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، تثبت أن المنشأة مسجلة في النظام الضريبي، وأنها ملتزمة بسداد الزكاة أو ضريبة الدخل المستحقة عليها. هذه الشهادة تُعد بمثابة سجل نظيف أمام الدولة، يؤكد أن شركتك أو نشاطك التجاري ملتزم بالواجبات النظامية.
أهمية الشهادة للشركات والأفراد
-
شركات القطاع الخاص: لا تستطيع التقدم للمناقصات أو المنافسات الحكومية بدون هذه الشهادة.
-
الأفراد وأصحاب الأعمال الحرة: تمكنهم من الحصول على تصنيف رسمي يساعدهم على إبرام العقود.
-
المصداقية: تعزز ثقة العملاء والشركاء في شركتك.
-
تجنب الغرامات: إثبات الامتثال يحميك من العقوبات المالية.
الفرق بين شهادة الزكاة وشهادة ضريبة الدخل
-
شهادة الزكاة: تُفرض على الشركات السعودية المملوكة لمواطنين سعوديين أو خليجيين، وتشمل 2.5% من صافي الأرباح.
-
شهادة ضريبة الدخل: تُطبق على الشركات الأجنبية أو المختلطة التي يعمل بها مستثمرون غير سعوديين.
-
النتيجة: كلاهما يوثق التزامك الضريبي، لكن الفئة المستهدفة تختلف.
الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة
الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادة الزكاة والدخل هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) عبر منصتها الإلكترونية الرسمية.
شروط استخراج شهادة الزكاة والدخل
-
التسجيل في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
-
تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام.
-
سداد المستحقات المالية أو الاتفاق على جدولتها.
-
تحديث بيانات المنشأة باستمرار لضمان القبول.
ماهى خطوات استخراج شهادة الزكاة والدخل عبر الإنترنت؟
-
الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
-
تسجيل الدخول باستخدام الحساب الرسمي للمنشأة.
-
اختيار خدمة “شهادة الزكاة والدخل“.
-
التأكد من تقديم كافة الإقرارات وسداد المستحقات.
-
طلب استخراج الشهادة.
-
تحميلها إلكترونيًا أو طباعتها عند الحاجة.
ماهى االمستندات المطلوبة لـ استخراج شهادة الزكاة والدخل ؟
-
السجل التجاري للمنشأة.
-
رقم الآيبان البنكي.
-
بيانات الإيرادات السنوية.
-
عقد تأسيس الشركة (للشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة).
رسوم شهادة الزكاة والدخل: تكلفة الامتثال وآلية السداد
يتساءل العديد من أصحاب الأعمال عن رسوم شهادة الزكاة والدخل، وهي نقطة محورية في عملية الحصول على هذه الوثيقة الأساسية. يجب التأكيد على أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لا تفرض رسوماً مباشرة على إصدار الشهادة نفسها. التكلفة التي يتحملها المكلف هي في الواقع قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة على المنشأة، والتي يجب سدادها بالكامل قبل أن يتمكن المكلف من استخراج الشهادة. هذه الرسوم تُحسب بدقة بناءً على الإقرار الزكوي أو الضريبي المقدم، والذي يعكس صافي الأرباح أو الوعاء الزكوي للمنشأة. يتم السداد عادةً عبر القنوات البنكية المعتمدة بعد تقديم الإقرار والموافقة عليه من قبل الهيئة، لضمان استكمال متطلبات الامتثال المالي.
المدة الزمنية لاستخراج الشهادة
عادةً ما يتم استخراج الشهادة خلال 24 – 48 ساعة بعد استكمال البيانات وسداد المستحقات.
دور كشوف في تسهيل العملية
كشوف ليست مجرد شركة استشارات محاسبية، بل شريكك الاستراتيجي لإدارة التزاماتك المالية والضريبية. ,متخصصين فى خدمات الزكاة وضريبة الدخل للأفراد والشركات نحن نساعدك في:
-
تجهيز الإقرارات الضريبية بدقة.
-
متابعة المستحقات وتقديمها في المواعيد النظامية.
-
استخراج شهادة الزكاة والدخل دون عناء.
-
توفير تقارير توضح التزاماتك المالية المستقبلية.
اتصل بنا الأن لمزيد من التفاصيل وسعر خدمة استخراج شهادة الزكاة والدخل
على رقم (+966) 540759161
أسرار لم يخبرك بها أحد عن شهادة الزكاة والدخل
رغم أن أغلب المقالات تتناول فقط الخطوات والإجراءات الرسمية لاستخراج شهادة الزكاة والدخل، إلا أن هناك تفاصيل جوهرية لا يعرفها كثير من أصحاب الأعمال، لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في استمرارية ونمو منشأتك:
1. الربط مع البنوك والتصنيف الائتماني
امتلاك شهادة زكاة ودخل سارية يزيد من ثقة البنوك في شركتك عند طلب التمويل أو فتح الاعتمادات المستندية، لأنه يعكس التزامك بالنظام المالي والضريبي.
2. أهمية الشهادة في صفقات الاستحواذ والاندماج
أي مستثمر أو شريك جديد سيطلب الاطلاع على شهادة الزكاة والدخل قبل الدخول في مفاوضات جادة، لأنها توضح موقفك المالي وتؤكد عدم وجود التزامات معلقة.
3. الارتباط بخدمات الاستقدام والتأشيرات
في بعض الحالات، لا يمكن استقدام العمالة أو تجديد الإقامات إلا بوجود شهادة زكاة ودخل سارية، مما يجعلها وثيقة أساسية لاستمرارية نشاطك.
4. التحقق الإلكتروني من الشهادة
وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة التحقق الفوري من الشهادة عبر إدخال الرقم الضريبي على منصتها، ما يمنع أي تلاعب ويزيد ثقة عملائك وشركائك بك.
5. انعكاسها على سمعة الشركة
المنشأة التي لا تملك شهادة زكاة ودخل محدثة غالبًا ما تفقد ثقة الشركات الكبرى والعملاء الرئيسيين، مما قد يؤثر بشكل مباشر على فرصها التنافسية في السوق.
6. الربط مع المنصات الحكومية الأخرى
وجود شهادة سارية شرط أساسي لتفعيل خدمات في منصات مثل:
-
اعتماد: للدخول في المناقصات والمشتريات الحكومية.
-
بلدي: لتجديد أو إصدار التراخيص البلدية.
-
قوى: لتحديث بيانات العمالة وخدمات قطاع العمل.
7. إجراءات خاصة عند التصفية أو إيقاف النشاط
إذا قررت تصفية شركتك أو إيقاف نشاطك التجاري، فلن تتمكن من إنهاء الإجراءات إلا بعد استخراج شهادة تثبت عدم وجود التزامات مالية أو ضريبية متبقية.
8. إمكانية إصدار شهادة مؤقتة
في بعض الحالات الخاصة مثل الشركات الناشئة، يمكن إصدار شهادة مؤقتة تُستخدم في التعاملات الرسمية حتى استكمال البيانات المالية المطلوبة.
9. أثرها على العقود الحكومية طويلة الأمد
تُلزم بعض الجهات الحكومية الشركات بتجديد شهادة الزكاة والدخل بشكل دوري طوال فترة تنفيذ العقود، خصوصًا العقود التي تتجاوز مدتها عامًا كاملًا.
10. الربط مع الفوترة الإلكترونية (FATOORA)
منذ تطبيق الفوترة الإلكترونية، أصبحت بيانات الشركات مرتبطة مباشرة بالهيئة، ما يسهل إصدار وتجديد الشهادات بسرعة ودقة أكبر.
أنواع شهادات الزكاة والدخل المتاحة
عند البحث عن كيفية استخراج شهادة الزكاة والدخل، يجب معرفة أن الهيئة تصدر ثلاثة أنواع رئيسية من الشهادات حسب وضع المنشأة:
1. الشهادة النهائية: تُمنح للمنشآت التي أغلقت سنتها المالية وقدمت الإقرار وسددت كامل المستحقات. تكون صالحة لمدة عام هجري أو ميلادي كامل، وتستخدم لجميع الأغراض الحكومية والتجارية دون قيود.
2. الشهادة المقيدة: تصدر لغرض محدد فقط، مثل دخول مناقصة معينة أو استلام دفعة مستخلصات حكومية، وتكون مدة صلاحيتها قصيرة ومرتبطة بانتهاء الغرض أو تسوية وضع معين مع الهيئة (مثل حالات التقسيط).
3. الشهادة التقديرية: مخصصة للمنشآت الجديدة التي لم تكمل حولاً مالياً (سنة كاملة). تتيح هذه الشهادة للمنشأة تسيير أعمالها وتجديد التراخيص في عامها الأول، وقد تتطلب تقديم ضمان مالي لضمان الجدية.
حل مشكلة تعليق الشهادة والربط مع قوائم
قد يواجه المكلف عقبة أثناء تطبيق خطوات كيفية استخراج شهادة الزكاة والدخل تتمثل في ظهور حالة الشهادة “معلقة” أو غير متاحة للطباعة.
السبب الرئيسي غالباً هو عدم تطابق البيانات بين الإقرار الزكوي المقدم للهيئة والقوائم المالية المرفوعة على منصة “قوائم” التابعة لوزارة التجارة.
لضمان إصدار الشهادة فورياً، يجب التأكد من رفع القوائم المالية المدققة أولاً على منصة “قوائم”، ثم تقديم الإقرار الزكوي ببيانات مطابقة تماماً، بالإضافة إلى سداد أي غرامات تأخير سابقة قد تكون مسجلة على الرقم المميز للمنشأة.
آلية التحقق من صحة الشهادة
بعد إتمام عملية استخراج الشهادة، توفر الهيئة خدمة التحقق الإلكتروني لضمان موثوقية الوثيقة ومنع التزوير.
يمكن للعملاء والجهات الحكومية التأكد من سريان الشهادة عبر طريقتين: الأولى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المطبوع على الشهادة، والثانية الدخول إلى بوابة الهيئة واختيار خدمة “التحقق من الوثائق” وإدخال الرقم المرجعي للشهادة ورقم السجل التجاري، لتظهر تفاصيل الصلاحية وتاريخ الانتهاء فوراً.
ماهى المشاكل الشائعة أثناء استخراج الشهادة؟
-
عدم تطابق البيانات المالية مع الإقرارات.
-
التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
-
وجود مبالغ غير مسددة لدى الهيئة.
حلول لتفادي الأخطاء
-
المتابعة الدورية مع محاسب متخصص.
-
استخدام برامج محاسبية حديثة.
-
الاستعانة بخدمات “كشوف” لمراجعة بياناتك قبل رفعها.
تكلفة استخراج الشهادة
إصدار الشهادة بحد ذاته لا يفرض رسومًا إضافية، لكن يجب أن تكون قد سددت كامل الالتزامات المالية للهيئة قبل الحصول عليها.
استخدامات شهادة الزكاة والدخل
-
المشاركة في المناقصات الحكومية.
-
فتح ملفات ضريبية جديدة.
-
التعامل مع البنوك والشركاء الاستراتيجيين.
-
إثبات الالتزام الضريبي للشركاء والمستثمرين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي صلاحية شهادة الزكاة والدخل؟
صلاحية الشهادة عادة سنة واحدة، ويجب تجديدها بعد تقديم الإقرار السنوي وسداد المستحقات.
2. هل يمكن استخراج الشهادة في حال وجود مستحقات غير مسددة؟
لا، يجب سداد المستحقات أو طلب جدولتها أولاً.
3. ما الفرق بين شهادة الزكاة وشهادة ضريبة القيمة المضافة؟
الأولى تخص الزكاة وضريبة الدخل، أما الثانية فهي مرتبطة بضريبة القيمة المضافة (VAT).
4. هل يمكن التفويض لشخص آخر لاستخراج الشهادة؟
نعم، من خلال تفويض إلكتروني عبر منصة الهيئة.
5. ما هي عقوبة عدم استخراج الشهادة؟
عدم استخراج الشهادة قد يحرمك من الدخول في المنافسات الحكومية، إضافة إلى الغرامات.
6. كيف تساعدني كشوف في الحصول عليها بسهولة؟
نوفر لك إدارة شاملة للإقرارات والتسويات، ونضمن استخراج الشهادة دون أخطاء أو تأخير.
7. هل تختلف كيفية استخراج شهادة الزكاة والدخل للمنشآت الجديدة؟
نعم، المنشآت الجديدة التي لم تكمل عاماً مالياً لا تقدم إقراراً سنوياً تقليدياً، بل تتقدم بطلب “شهادة تقديرية” عبر البوابة، وقد يُطلب منها تقديم عقد التأسيس أو ضمان بنكي لتقدير الزكاة المتوقعة وإصدار الشهادة.
8. هل تغني شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة عن شهادة الزكاة؟
لا، شهادة ضريبة القيمة المضافة تثبت فقط التسجيل في نظام الضريبة المضافة، بينما شهادة الزكاة والدخل تثبت سداد الالتزامات المالية السنوية (أرباح أو زكاة) وهي الوثيقة المطلوبة لصرف المستحقات الحكومية وتجديد التراخيص البلدية والسجلات.
9. لماذا لا يمكنني طباعة الشهادة رغم سداد الزكاة؟
قد يكون السبب وجود فروقات مالية من سنوات سابقة، أو غرامات غير مسددة، أو عدم رفع القوائم المالية في منصة “قوائم”. يجب مراجعة كشف الحساب في بوابة الهيئة للتأكد من تصفير جميع الالتزامات لفك تعليق الشهادة.
10. هل يمكن تجديد الشهادة قبل انتهاء صلاحيتها؟
نعم، بمجرد انتهاء السنة المالية للمنشأة، يمكن تقديم الإقرار الجديد وسداد المستحقات لإصدار شهادة جديدة فوراً، حتى لو كانت الشهادة القديمة لا تزال سارية، وذلك لضمان استمرارية العمليات التجارية دون انقطاع.
11. ما العمل في حال فقدان نسخة الشهادة؟
الشهادة رقمية بالكامل ولا تتطلب نسخة أصلية ورقية. يمكنك في أي وقت الدخول إلى حساب المنشأة في بوابة الهيئة، والذهاب إلى قسم الشهادات، وإعادة تحميل أو طباعة الشهادة السارية عدد غير محدود من المرات.
استخراج شهادة الزكاة والدخل في السعودية خطوة محورية لضمان استمرارية أعمالك وتوسيع فرصك الاستثمارية. مع “كشوف” لن تحتاج للقلق بشأن الإجراءات أو التفاصيل المحاسبية المعقدة، فنحن نضمن لك الالتزام، الدقة، والسرعة.
ابدأ الآن مع كشوف وكن مطمئنًا أن التزاماتك الضريبية تحت السيطرة.
اتصل بنا الأن على :-
