كيفية الاستعلام عن ضريبة الدخل في السعودية: دليل مفصل يغطي خطوات الاستعلام، التزامات المنشآت، أبرز التحديات، ودور كشوف في تسهيل إدارة الضرائب وتفادي الغرامات.
في السنوات الأخيرة، صار الالتزام الضريبي من أهم المواضيع اللي تشغل أصحاب الأعمال في السعودية، خاصة بعد التغيرات الكبيرة في الأنظمة والإجراءات. واحدة من الضرائب اللي كثير من أصحاب المنشآت يسألون عنها هي “ضريبة الدخل”.
لكن السؤال الأهم: كيف أستعلم عن ضريبة الدخل؟
وش الحل إذا تاخرت؟
وهل فيه طريقة أسهل من تعقيد المنصات واللوائح؟
هذا اللي بنجاوبك عليه بالتفصيل في هذا الدليل، وبنوريك كيف كشوف ممكن تختصر عليك المشوار كله.
وش المقصود بضريبة الدخل؟
ضريبة الدخل هي مبلغ مالي تفرضه الدولة على أرباح الشركات الأجنبية وبعض الكيانات الأخرى العاملة في المملكة، والغرض منها دعم ميزانية الدولة وتنظيم البيئة الاستثمارية.
ملاحظة: ضريبة الدخل ما تُفرض على المواطنين السعوديين أو الشركات السعودية بالكامل، لكنها تطبَّق على:
-
الشركات الأجنبية
-
الكيانات المختلطة (إذا كان فيها شركاء غير سعوديين)
-
الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين اللي يحققون دخل داخل المملكة
من اللي تشملهم ضريبة الدخل بالسعودية؟
| الفئة | خاضعة للضريبة؟ |
|---|---|
| شركات سعودية 100٪ | لا |
| شركات خليجية بنسبة سعودية 100٪ | لا |
| شركات مختلطة سعودية + أجنبية | نعم (الجزء الأجنبي فقط) |
| فروع شركات أجنبية | نعم |
| منشآت أجنبية في السوق السعودي | نعم |
وتُحسب الضريبة بنسبة 20٪ من صافي الأرباح.
خطوات الاستعلام عن ضريبة الدخل
1. الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة
2. تسجيل الدخول بحساب المنشأة
-
اختَر “الخدمات الإلكترونية”
-
سجّل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور
-
فعّل المصادقة الثنائية (OTP)
3. الوصول إلى ملفك الضريبي
-
من القائمة الجانبية، اختَر “ضريبة الدخل”
-
تشوف حالة الإقرار، القيمة المستحقة، وموعد السداد
وش تحتاج من بيانات الاستعلام عن ضريبة الدخل ؟
-
رقم الملف الضريبي
-
رقم السجل التجاري
-
كلمة المرور (إذا كنت مالك الحساب)
-
رمز التحقق (OTP) لو فعلت المصادقة
أنواع الضرائب المفروضة على المنشآت
| النوع | النسبة | الملاحظات |
|---|---|---|
| ضريبة الدخل | 20% | على الأرباح الصافية |
| ضريبة الاستقطاع | 5%-20% | على المدفوعات للخارج |
| ضريبة القيمة المضافة | 15% | على المبيعات |
أهم الالتزامات الضريبية على الشركات
-
تقديم الإقرارات الضريبية كل ربع سنة أو سنويًا
-
الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية
-
سداد الضريبة في الوقت المحدد
-
الرد على استفسارات هيئة الزكاة
-
تقديم القوائم المالية في منصة قوائم (للشركات الكبيرة)
غرامات التأخير وعدم تقديم الإقرارات
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| التأخير في تقديم الإقرار | 1٪ من قيمة الضريبة عن كل 30 يوم تأخير |
| عدم دفع الضريبة | 5٪ إلى 25٪ حسب مدة التأخير |
| تقديم بيانات خاطئة | من 25٪ إلى 100٪ من الضريبة المستحقة |
غرامات مزعجة، لكن ممكن تتفاداها لو أمورك مرتبة من البداية
أكثر الأخطاء الشائعة في الإقرارات الضريبية
-
عدم تسجيل كل الفواتير والمصروفات
-
تجاهل الإيرادات الصغيرة
-
رفع الإقرار بمعلومات غير محدثة
-
عدم استخدام محاسب قانوني للمراجعة
كيف تساعدك “كشوف” في إدارة ملفك الضريبي؟
كثير من العملاء واجهوا صعوبة في تنظيم ملفاتهم الضريبية، سواء بسبب عدم الخبرة أو ضيق الوقت. هنا يجي دور كشوف:
- نعدّ الإقرارات لك بشكل احترافي
- نسجّل كل العمليات والمصروفات
- نراجع البيانات ونرفع الإقرارات نيابة عنك
- نتابع مع هيئة الزكاة في حال وجود ملاحظات
تبي ترتاح من همّ الضرائب؟ كشوف تشيلها عنك
باقة الضريبة من كشوف – وش تشمل؟
| الخدمة | موجود؟ |
|---|---|
| تسجيل المبيعات الخاضعة للضريبة | نعم |
| تسجيل المصاريف الضريبية | نعم |
| إعداد ومراجعة الإقرار | نعم |
| رفع الإقرار للهيئة | نعم |
-
فريق محاسبين بخبرة محلية وخليجية
-
تواصل مباشر وسريع
-
تقارير مفصلة توضح لك وضعك المالي بدقة
-
استخدام برامج محاسبية معتمدة
-
خدمات إضافية تشمل تصنيف المقاولين، إدارة الرواتب، وتقارير القوائم المالية
قصص واقعية: كيف أنقذت كشوف عملاء من غرامات؟
– حالة متجر إلكتروني تأخر في إقراره
كنا على تواصل معهم، وفعلاً أعددنا ورفعنا الإقرار خلال ساعات، وتفادوا غرامة تتجاوز 5,000 ريال.
– شركة مقاولات ما كانت تعرف كيف تتعامل مع ضريبة الاستقطاع
كشوف تولّت الملف بالكامل، وسددوا الضريبة خلال المهلة، بدون أي مشاكل.
أسئلة شائعة عن ضريبة الدخل في السعودية و الاستعلام عن ضريبة الدخل
1. هل كل الشركات ملزمة بضريبة الدخل؟
لا، فقط الشركات الأجنبية أو المختلطة.
2. كم نسبة الضريبة؟
20٪ من صافي الأرباح.
3. وش الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟
الدخل تُفرض على الأرباح، بينما القيمة المضافة على المبيعات.
4. إذا تأخرت في رفع الإقرار وش يصير؟
تدفع غرامات تبدأ من 1٪ شهريًا.
5. هل ممكن أرفع الإقرار بدون محاسب؟
ممكن، لكن فيه مخاطرة لو كان فيه أخطاء.
6. كيف أضمن أني ملتزم بكل الشروط؟
خلك مع جهة متخصصة مثل كشوف تدير ملفك بالكامل.
نظم أمورك الضريبية بدون وجع راس
ضريبة الدخل ما هي شي تخوّف إذا عرفت كيف تتعامل معها صح. ومع شركة مثل كشوف، أنت ما راح تشيل هم شيء… من التسجيل، إلى الإقرار، إلى التواصل مع الهيئة، كلّه عليهم.
خلك ذكي، وخلّ الضرائب علينا
اطلب باقة الضريبة من كشوف اليوم وابدأ بدون تأخير!-
