خدمة التسجيل في ضريبة الاستقطاع من كشوف تساعدك على الامتثال الكامل لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة، وتجنّب الغرامات والأخطاء. تعرّف على المزايا والخطوات الكاملة.
في بيئة الأعمال السعودية المتنامية، تزداد الحاجة للامتثال الكامل للأنظمة الضريبية، وعلى رأسها ضريبة الاستقطاع، التي تعتبر واحدة من الالتزامات الأساسية للمنشآت عند تعاملها مع جهات غير مقيمة في المملكة.
الخدمة التي تقدمها شركة كشوف تسهّل على أصحاب المنشآت عملية التسجيل في هذه الضريبة، وضمان إدارتها باحترافية من البداية وحتى تقديم الإقرارات.
ما هي ضريبة الاستقطاع؟ وما أهميتها؟
ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) هي ضريبة تُفرض على المبالغ المدفوعة من منشأة سعودية إلى جهة غير مقيمة (خارج المملكة) مقابل خدمات أو أعمال.
مثل:
-
رسوم استشارية
-
خدمات تسويق خارجي
-
صيانة برمجيات عن بُعد
-
رسوم ترخيص أو اشتراكات أنظمة دولية
أهميتها:
-
تعزيز الشفافية في التعاملات الدولية
-
ضمان التزام المنشآت بالأنظمة المحلية
-
منع التهرب الضريبي
-
حماية الاقتصاد الوطني من المعاملات الوهمية
متى تُفرض ضريبة الاستقطاع؟
يتم فرض ضريبة الاستقطاع في الحالات التالية:
-
دفع مقابل خدمة مقدمة من شركة أو فرد غير مقيم في المملكة.
-
وجود عقد أو اتفاقية واضحة بين الطرفين.
-
تسجيل الدفعة في النظام المالي أو البنكي الخاص بالمنشأة.
مثال: لو شركتك تعاقدت مع جهة أجنبية لتطوير موقع إلكتروني، وكان الدفع بالدولار، فأنت ملزم باستقطاع نسبة معينة قبل تحويل المبلغ، وتقديم إقرار بذلك لهيئة الزكاة.
من هي الفئات التي يشملها النظام؟
جميع المنشآت والشركات في السعودية التي تقوم بتحويل مبالغ مالية مقابل خدمات لجهات أجنبية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مستثناة.
الجهات الحكومية عند تعاقدها مع موردين دوليين.
ما هي أنواع المعاملات الخاضعة لضريبة الاستقطاع؟
| نوع الخدمة | خاضعة للضريبة؟ |
|---|---|
| استشارات إدارية أو مالية | نعم |
| تراخيص برامج أجنبية | نعم |
| رسوم تسويق خارجي | نعم |
| شراء سلع من الخارج فقط بدون خدمات | لا |
| اشتراكات سحابية دولية | نعم |
| خدمات برمجة عن بُعد | نعم |
نسب ضريبة الاستقطاع حسب نوع الخدمة
| نوع الخدمة | نسبة الضريبة |
|---|---|
| الإتاوات والحقوق الفكرية | 15% |
| خدمات استشارية وإدارية | 5% |
| رسوم فنية أو تقنية | 5% |
| فوائد | 5% |
| أرباح موزعة | 5% |
| خدمات نقل | 5% |
ملاحظة: النسب قابلة للتغيير حسب التحديثات من هيئة الزكاة، لذلك من الضروري المتابعة المستمرة مع مختصين مثل كشوف.
ما هي الأخطاء الشائعة في تسجيل ضريبة الاستقطاع؟
-
تجاهل تسجيل الضريبة رغم وجود التزامات دولية
-
تأخير رفع الإقرارات في موعدها
-
احتساب نسبة غير صحيحة
-
تقديم إقرار ناقص أو بمعلومات غير دقيقة
-
عدم التوثيق الصحيح للدفعات والخدمات
هذه الأخطاء قد تؤدي إلى غرامات تبدأ من 1000 ريال وقد تصل إلى عشرات الآلاف!
عواقب عدم التسجيل أو التأخير
-
غرامات مالية (تأخير – تقديم خاطئ – امتناع)
-
إيقاف بعض الخدمات الحكومية
-
رفض ملفات المنشأة عند الفحص أو التدقيق
-
سمعة ضريبية سلبية تؤثر على إمكانية التوسع أو التمويل
خطوات التسجيل في ضريبة الاستقطاع مع كشوف
1. التواصل المبدئي
نأخذ منك تفاصيل نشاطك التجاري، وطبيعة الخدمات الخارجية اللي تتعامل معها.
2. تحليل التعاملات السابقة
نراجع العقود والتحويلات السابقة لتحديد مدى خضوعها للاستقطاع.
3. التسجيل في النظام
نقوم بتسجيلك رسميًا في هيئة الزكاة كمنشأة ملزمة بضريبة الاستقطاع.
4. إعداد ومراجعة الإقرارات
يتم تجهيز الإقرار الشهري أو الربع سنوي بدقة، ومراجعته قبل التقديم.
5. رفع الإقرار وسداد الضريبة
نقوم برفع الإقرار مباشرة إلى الهيئة وسداد المبلغ المستحق باسم المنشأة.
6. المتابعة الدورية
نتابع معك التعاملات الجديدة لتحديث الإقرارات وتفادي أي تأخير.
ماذا تقدم لك كشوف في هذه الخدمة؟
-
تسجيل كامل لضريبة الاستقطاع
-
مراجعة العقود والتحويلات السابقة
-
إعداد الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية
-
تقديم الإقرارات ومتابعة السداد
-
الرد على أي ملاحظات أو استفسارات من الهيئة
-
تمثيلك أمام الهيئة في حال الفحص أو الاعتراض
مزايا كشوف في خدمات الزكاة والضريبة
-
خبرة عميقة بالسوق السعودي
-
فريق سعودي متخصص بالقوانين المحلية
-
خدمة دقيقة وموثوقة بدون أخطاء
-
تقارير دورية تساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات
-
دعم مستمر على مدار الساعة
-
مراجعة دائمة للتحديثات النظامية والتصرف بناءً عليها
خدمات إضافية تقدمها كشوف لعملاء ضريبة الاستقطاع
لماذا تختار كشوف فى خدمة ضريبة الإستقطاع ؟
لأنك ببساطة، تحتاج شريك يفهم السوق السعودي، يراجع لك أرقامك، ويحميك من الغرامات!
– فريق متخصص
– متابعة دقيقة
– التزام بالمواعيد
– شفافية في التعامل
– تقارير شهرية دقيقة
– دعم فني ومحاسبي على مدار الساعة
الأسئلة الشائعة حول ضريبة الاستقطاع وخدمة كشوف
1. ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع؟
ضريبة القيمة المضافة تُفرض على السلع والخدمات داخل السعودية ويتم تحصيلها من العملاء المحليين.
أما ضريبة الاستقطاع فتُفرض على المدفوعات التي تُحوّل لجهات غير مقيمة مقابل خدمات، ويتم استقطاعها من المصدر.
2. هل كل المعاملات مع جهات أجنبية تخضع لضريبة الاستقطاع؟
لا. فقط المعاملات المتعلقة بالخدمات أو الإتاوات أو الرسوم الفنية. أما شراء السلع من الخارج بدون خدمات مرافقة، غالبًا لا يخضع للاستقطاع.
3. ما هو الموعد المحدد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع؟
يجب تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستقطعة خلال أول 10 أيام من الشهر التالي لدفع المبلغ للجهة غير المقيمة.
4. هل يمكن تصحيح الإقرار بعد تقديمه؟
نعم، يمكن تقديم إقرار تصحيحي، ولكن يجب أن يتم ذلك قبل فوات الأوان لتفادي الغرامات، ويُفضل أن يتم من خلال مختصين مثل كشوف لضمان الدقة.
5. هل كشوف تتابع مع الهيئة في حال وجود اعتراض أو فحص؟
نعم، نحن نمثل عملائنا أمام الهيئة ونجهز الردود والمستندات المطلوبة ونتابع أي اعتراضات أو استفسارات حتى تتم معالجتها بالشكل الصحيح.
6. هل يمكن الاستفادة من الخدمة في حالة وجود تعاملات دولية قديمة لم يُسجل لها استقطاع؟
بكل تأكيد. نقوم في كشوف بمراجعة التعاملات السابقة، وتصحيح الإقرارات، وتقديم طلبات تسوية أو تصحيح للهيئة عند الحاجة.
لا تترك الضريبة للصدفة… نظمها مع كشوف
ضريبة الاستقطاع مسؤولية قانونية تمس سمعة منشأتك واستقرارها المالي.
أي خطأ بسيط قد يكلّفك غرامات كبيرة أو يعطّل تعاملاتك مع الجهات الحكومية أو المصرفية.
مع مكتب محاسبة كشوف، تقدر تدير ضريبتك بثقة، وتركز على تنمية عملك، وإحنا نتولى الجانب المالي باحتراف.
تواصل معنا الآن واختر شريكك المحاسبي الصح:
واتساب مباشر: 540759161
الرقم الموحد: 920013643
